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Created 13/12/2012 - 15:32

DAF - Diretoria Administrativa e Financeira

Diretoria Administrativa e Financeira (DAF)

Sandra Maria de Sousa (sandra.sousa@recife.pe.gov.br [1])

3355-7036 / 9488-6184

Atribuições

A DAF é responsável pela administração de pessoal, de materiais, orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e de serviços gerais da Emprel.

Recursos Humanos

Nome

Cargo

Função

Sandra Maria de Sousa (sandra.sousa@recife.pe.gov.br [1])

3355-7036 / 9488-6184

Diretora Administrativa e Financeira

Direção

Organograma

GAF – Gerencia Administrativa e Financeira

Atribuições

A GAF é responsável por fornecer apoio administrativo e técnico financeiro à Diretoria, elaborando documentos, pareceres, analisando petições, gerenciando o orçamento da empresa, acompanhando os setores de contrato e orçamento, e coordenando as atividades da GSAB E GSFI.

Recursos Humanos

Nome

Cargo

Função

Sandra Maria de Sousa (sandra.sousa@recife.pe.gov.br [1])

3355-7036 / 9488-6184

Diretora Administrativa e Financeira

(Direção e Gerência - acumulando)

Projetos Executados

Redução de Custeio
- Pessoal Próprio
  - - 21% de Funcionários.
- Pessoal Terceirizado
  - - 92 profissionais (médicos, técnicos em eletrônica, eletricistas, auxiliares de escritório, motoristas, digitadores, operadores de micro, técnicos em informática e operadores de teleatendimento).
- Transporte
  - - 40% da frota de veículos.
  - - 18% na utilização de Taxis.
  - - 25% no consumo de combustível.
  - - 100% nas horas extras para motoristas.
- Energia Elétrica
  - - 40% no valor da conta de energia.
  - Redução em 12% no número de linhas celulares corporativas da EMPREL.
Segurança
Refrigeração especial
- Substituição central de ar da sala cofre por máquina nova, reinstalação e manutenção da maquina anterior e retirada da máquina antiga.

Projetos em Andamento

Adesão a uma ata do IASC para aquisição de aparelhos de ar condicionado em substituição de alguns aparelhos que não estão funcionando;
Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva das duas centrais de ar instaladas na sala cofre.
Pintura em toda a área da Emprel.

Metas 2013

Digitalização de toda a documentação contábil;
Digitalização das fichas funcionais de toda a empresa;
Aquisição de Bottons de segurança para melhor controle da vigilância noturna;
Substituição da frota de veículos através de locação ou aquisição, após leilão da frota atual, visando reduzir custos.

GSAB – Gerência de Serviços e Abastecimento

GSFI – Gerência de Serviços Financeiros

ALEXANDRE MACIEL (maciel@recife.pe.gov.br [2])

3355-7000

Atribuições

Gerencia toda a parte contábil e fiscal da empresa, controle do faturamento e investimentos, legislação fiscal, registros contábeis e fiscais, emissão de documentos formais como balanço patrimonial, balancetes, planilhas e outros documentos de arrecadação fiscal.

Atividades

Recebe os empenhos devidamente liquidados e com assinatura da diretoria autorizando, confere a data do vencimento e efetua o pagamento através do SOFIN.
Monitorar através do SOFIN se a Prefeitura provisionou os valores a serem pagos aos fornecedores. Se não houver o repasse, solicitar ao responsável o envio do mesmo.
Recebe os empenhos com as notas fiscais e confere os dados.
Os dados estando corretos, liquida-se manualmente e envia para Contabilidade para a liquidação no Sistema Sofin.
Depois de liquidado no Sofin envia-se para os diretores para assinarem autorizando o pagamento do mesmo.
Recebe listagem do Setor de Cadastro e Folha de Pagamento,
Acessa o site RH Consist e e emite o relatório com a quantidade de contratos para calcular o desconto das alíneas.
Lança numa planilha do Excel, a quantidade de contratos e valores e faz os descontos devidos a cada Consignado ref,. Empréstimos.
Emite-se a Ordem de Pagamento no SOFIN.
Depois de fazer o pagamento/ recebimento e de posse de comprovantes enviados pelo banco/Sofin, organiza os documentos, retira-se cópias dos empenhos que tiveram retenção na fonte para preparação das Guias e escritura-se no formulário Boletim de Caixa e envia-se para a Contabilidade.
Acessa-se a Movimentação Financeira do SOFIN de onde se extrai o Relatório de Retorno dos Pagamentos. 2- Anexa ao relatório os documentos (Empenho/Nota Fiscal) para a elaboração do Caixa.
Dar informações aos fornecedores sobre data e valores referente seus pagamentos, bem como fornecer cópias de pagamento de documentos de retenções na fonte, quando solicitado.
Preparar Guias de Recolhimentos (GPS´S) de valores retidos na fonte, dos pagamentos dos fornecedores e preparar pagamento em sistema do Banco do Brasil.
Preparar solicitações de empenho no SOFIN referente Dívidas ativas, impostos retido pelos bancos, taxas e juros de pagamentos de Darf´s atrasados, Pis/Cofins, sobre faturas emitidas pela EMPREL.
Preparar fatura dos serviços prestados pela Emprel a algumas Secretarias da Prefeitura, conforme contrato em sistema de NFSE.
Tendo controle em nosso setor de levantamentos e relatórios sobre todos os tipos de pagamentos,podemos, sempre que necessário, ceder informações a diretoria financeira sobre os mesmos.
São criados e sempre atualizados formulários de apontamentos, caixa e posição bancárias para melhor compreensão dos mesmos.
Solicitar material de expediente no portal de compras da prefeitura.
Manter contato por telefone ou pessoalmente junto aos bancos, para controle das contas bancárias.
Recebe planilha da Contabilidade com os dados dos Ressarcimentos do Pessoal a Disposição e prepara planilha com os repasses do mês e efetua depósito dos valores a PCR.

Recursos Humanos

Especificação de FUNÇÃO Rosemary Leandro de Brito Carvalho
Setor GSFI	Função: Analista Organizacional			Cargo Analista Organizacional III
	Função Superior
	GERENTE CONTABILIDADE

Tarefas / Responsabilidades		D/E	Como Faz
Pagamentos através do SOFIN.		D	Recebe os empenhos devidamente liquidados e com assinatura da diretoria autorizando, confere a data do vencimento e efetua o pagamento através do SOFIN.
Controle e Acompanhamento do Provisionamento, dos Empenhos, repassados Pela PCR.		S	Monitorar através do SOFIN se a Prefeitura provisionou os valores a serem pagos aos fornecedores. Se não houver o repasse, solicitar ao responsável o envio do mesmo.
Liquidação de Empenho.		E	1-Recebe os empenhos com as notas fiscais e confere os dados. 2-Os dados estando corretos, liquida-se manualmente e envia para Contabilidade para a liquidação no Sistema Sofin. 3-Depois de liquidado no Sofin envia-se para os diretores para assinarem autorizando o pagamento do mesmo.
Pagamentos a Consignados.		M	1-Recebe listagem do Setor de Cadastro e Folha de Pagamento, 2-Acessa o site RH Consist e e emite o relatório com a quantidade de contratos para calcular o desconto das alíneas. 3-Lança numa planilha do Excel, a quantidade de contratos e valores e faz os descontos devidos a cada Consignado ref,. Empréstimos. 3-Emite-se a Ordem de Pagamento no SOFIN.
Fazer o Caixa.		E	1-Depois de fazer o pagamento/ recebimento e de posse de comprovantes enviados pelo banco/Sofin, organiza os documentos, retira-se cópias dos empenhos que tiveram retenção na fonte para preparação das Guias e escritura-se no formulário Boletim de Caixa e envia-se para a Contabilidade.
Acompanhar e emitir o Retorno dos Pagamentos.		D	1 – Acessa-se a Movimentação Financeira do SOFIN de onde se extrai o Relatório de Retorno dos Pagamentos. 2- Anexa ao relatório os documentos (Empenho/Nota Fiscal) para a elaboração do Caixa.
Atender Fornecedores.		D	1 –Dar informações aos fornecedores sobre data e valores referente seus pagamentos, bem como fornecer cópias de pagamento de documentos de retenções na fonte, quando solicitado.
Preparar e pagar guias de Tributos/Impostos retidos na fonte.		M	1 – Preparar Guias de Recolhimentos (GPS´S) de valores retidos na fonte, dos pagamentos dos fornecedores e preparar pagamento em sistema do Banco do Brasil.
Fazer solicitações de empenho.		M	1 – Preparar solicitações de empenho no SOFIN referente Dívidas ativas, impostos retido pelos bancos, taxas e juros de pagamentos de Darf´s atrasados, Pis/Cofins, sobre faturas emitidas pela EMPREL.
Emissão de Nota Fiscal / Fatura.		E	1- Preparar fatura dos serviços prestados pela Emprel a algumas Secretarias da Prefeitura, conforme contrato em sistema de NFSE.
Dar suporte a diretoria financeira referente pagamentos e levantamentos financeiros.		E	1 – Tendo controle em nosso setor de levantamentos e relatórios sobre todos os tipos de pagamentos,podemos, sempre que necessário, ceder informações a diretoria financeira sobre os mesmos.
Criar formulários para uso do setor.		E	1 – São criados e sempre atualizados formulários de apontamentos, caixa e posição bancárias para melhor compreensão dos mesmos.
Fazer solicitação de material para o setor.		M	1 – Solicitar material de expediente no portal de compras da prefeitura.
Manter relacionamento com gerentes dos bancos.		D	1-Manter contato por telefone ou pessoalmente junto aos bancos, para controle das contas bancárias.
Fazer repasses dos ressarcimentos de Cessão de Pessoal a disposição a PCR.		M	1-Recebe planilha da Contabilidade com os dados dos Ressarcimentos do Pessoal a Disposição e prepara planilha com os repasses do mês e efetua depósito dos valores a PCR.

Especificação de FUNÇÃO – Maria Isabel Telles Carneiro
Setor GSFI	Função: Analista Organizacional			Cargo: Analista Organizacional III
	Função Superior
	GERENTE CONTABILIDADE
Missão da Função
Tarefas / Responsabilidades		D/E	Como Faz
Liquidação de Empenho.		D	1-Recebe os empenhos com as notas fiscais e confere os dados. 2-Os dados estando corretos, liquida-se manualmente e envia para Contabilidade para a liquidação no Sistema Sofin. 3-Depois de liquidado no Sofin envia-se para os diretores para assinarem autorizando o pagamento do mesmo.
Fazer o Caixa.		D	1-Depois de fazer o pagamento/ recebimento e de posse de comprovantes enviados pelo banco/Sofin, organiza os documentos, retira-se cópias dos empenhos que tiveram retenção na fonte para preparação das Guias e escritura-se no formulário Boletim de Caixa e envia-se para a Contabilidade.
Preparar Mapa de Despesas dos pagamentos realizados no mês.		D	1-Depois de realizar o Caixa, transcreve os dados, separando por tipo de despesas, os pagamentos efetuados no mês.
Atender Fornecedores.		D	1 –Dar informações aos fornecedores sobre data e valores referente seus pagamentos, bem como fornecer cópias de pagamento de documentos de retenções na fonte, quando solicitado.
Atender solicitações de outros setores referente informações sobre pagamento.		D	1 – Fornecimento de informações referente a pagamentos e fornecimento de cópia de comprovantes de pagamentos efetuados pela tesouraria, quando solicitado.
Controlar e preparar guias de Tributos/Impostos retidos na fonte. Elaborar / Conferir Posição bancária diária.		M E	1 – Preparar Guias de Recolhimentos (DARF´S /PIS,COFINS,CSLL) de valores retidos na fonte, dos pagamentos dos fornecedores. 1 – são entregues a mim saldos de todas as contas que podemos ver diariamente como contas gráficas e correntes do banco do Brasil. 2 – È analisado e conferido suas origens. 3 – É alimentada a planilha com saldos anteriores 4 – È conferido juntamente com os saldos bancários 5 – Depois de reconhecido este segue com o caixa do dia.
Dar suporte a diretoria financeira referente pagamentos e levantamentos financeiros.		E	1 – Tendo controle em nosso setor de levantamentos e relatórios sobre todos os tipos de pagamentos,podemos, sempre que necessário, ceder informações a diretoria financeira sobre os mesmos.
Manter relacionamento com gerentes dos bancos.		E	1-Manter contato por telefone ou pessoalmente junto aos bancos, para controle das contas bancárias.

Especificação de FUNÇÃO Ana Dulce Couto
Setor GSFI	Função: Analista Organizacional			Cargo Analista Organizacional III
	Função Superior
	GERENTE CONTABILIDADE

Tarefas / Responsabilidades		D/E	Como Faz
Pagamentos através do SOFIN.		D	Recebe os empenhos devidamente liquidados e com assinatura da diretoria autorizando, confere a data do vencimento e efetua o pagamento através do SOFIN.
Controle e Acompanhamento do Provisionamento, dos Empenhos, repassados Pela PCR.		S	Monitorar através do SOFIN se a Prefeitura provisionou os valores a serem pagos aos fornecedores. Se não houver o repasse, solicitar ao responsável o envio do mesmo.
Liquidação de Empenho.		E	1-Recebe os empenhos com as notas fiscais e confere os dados. 2-Os dados estando corretos, liquida-se manualmente e envia para Contabilidade para a liquidação no Sistema Sofin. 3-Depois de liquidado no Sofin envia-se para os diretores para assinarem autorizando o pagamento do mesmo.
Pagamentos a Consignados.		M	1-Recebe listagem do Setor de Cadastro e Folha de Pagamento, 2-Acessa o site RH Consist e e emite o relatório com a quantidade de contratos para calcular o desconto das alíneas. 3-Lança numa planilha do Excel, a quantidade de contratos e valores e faz os descontos devidos a cada Consignado ref,. Empréstimos. 3-Emite-se a Ordem de Pagamento no SOFIN.
Fazer o Caixa.		E	1-Depois de fazer o pagamento/ recebimento e de posse de comprovantes enviados pelo banco/Sofin, organiza os documentos, retira-se cópias dos empenhos que tiveram retenção na fonte para preparação das Guias e escritura-se no formulário Boletim de Caixa e envia-se para a Contabilidade.
Acompanhar e emitir o Retorno dos Pagamentos.		D	1 – Acessa-se a Movimentação Financeira do SOFIN de onde se extrai o Relatório de Retorno dos Pagamentos. 2- Anexa ao relatório os documentos (Empenho/Nota Fiscal) para a elaboração do Caixa.
Atender Fornecedores.		D	1 –Dar informações aos fornecedores sobre data e valores referente seus pagamentos, bem como fornecer cópias de pagamento de documentos de retenções na fonte, quando solicitado.
Preparar e pagar guias de Tributos/Impostos retidos na fonte.		M	1 – Preparar Guias de Recolhimentos (GPS´S) de valores retidos na fonte, dos pagamentos dos fornecedores e preparar pagamento em sistema do Banco do Brasil.
Fazer solicitações de empenho.		M	1 – Preparar solicitações de empenho no SOFIN referente Dívidas ativas, impostos retido pelos bancos, taxas e juros de pagamentos de Darf´s atrasados, Pis/Cofins, sobre faturas emitidas pela EMPREL.
Emissão de Nota Fiscal / Fatura.		E	1- Preparar fatura dos serviços prestados pela Emprel a algumas Secretarias da Prefeitura, conforme contrato em sistema de NFSE.
Dar suporte a diretoria financeira referente pagamentos e levantamentos financeiros.		E	1 – Tendo controle em nosso setor de levantamentos e relatórios sobre todos os tipos de pagamentos,podemos, sempre que necessário, ceder informações a diretoria financeira sobre os mesmos.
Criar formulários para uso do setor.		E	1 – São criados e sempre atualizados formulários de apontamentos, caixa e posição bancárias para melhor compreensão dos mesmos.
Fazer solicitação de material para o setor.		M	1 – Solicitar material de expediente no portal de compras da prefeitura.
Manter relacionamento com gerentes dos bancos.		D	1-Manter contato por telefone ou pessoalmente junto aos bancos, para controle das contas bancárias.
Fazer repasses dos ressarcimentos de Cessão de Pessoal a disposição a PCR.		M	1-Recebe planilha da Contabilidade com os dados dos Ressarcimentos do Pessoal a Disposição e prepara planilha com os repasses do mês e efetua depósito dos valores a PCR.

Especificação de FUNÇÃO - Moisés Diniz Cavalcanti
Setor GSFI	Função: Analista Organizacional			Cargo Analista Organizacional III
	Função Superior
	GERENTE CONTABILIDADE

Tarefas / Responsabilidades		D/E	Como Faz
Liquidação de Empenho.		D	1-Recebe os empenhos com as notas fiscais e confere os dados. 2-Os dados estando corretos, liquida-se manualmente e envia para Contabilidade para a liquidação no Sistema Sofin. 3-Depois de liquidado no Sofin envia-se para os diretores para assinarem autorizando o pagamento do mesmo.
Fazer o Caixa.		D	1-Depois de fazer o pagamento/ recebimento e de posse de comprovantes enviados pelo banco/Sofin, organiza os documentos, retira-se cópias dos empenhos que tiveram retenção na fonte para preparação das Guias e escritura-se no formulário Boletim de Caixa e envia-se para a Contabilidade.
Preparar Mapa de Despesas dos pagamentos realizados no mês.		D	1-Depois de realizar o Caixa, transcreve os dados, separando por tipo de despesas, os pagamentos efetuados no mês.
Atender Fornecedores.		D	1 –Dar informações aos fornecedores sobre data e valores referentes seus pagamentos, bem como fornecer cópias de pagamento de documentos de retenções na fonte, quando solicitado.
Atender solicitações de outros setores referentes informações sobre pagamento.		D	1 – Fornecimento de informações referentes a pagamentos e fornecimento de cópia de comprovantes de pagamentos efetuados pela tesouraria, quando solicitado.
Controlar e preparar guias de Tributos/Impostos retidos na fonte. Elaborar / Conferir Posição bancária diária.		M E	1 – Preparar Guias de Recolhimentos (DARF´S /PIS,COFINS,CSLL) de valores retidos na fonte, dos pagamentos dos fornecedores. 1 – são entregues a mim saldos de todas as contas que podemos ver diariamente como contas gráficas e correntes do banco do Brasil. 2 – È analisado e conferido suas origens. 3 – É alimentada a planilha com saldos anteriores 4 – È conferido juntamente com os saldos bancários 5 – Depois de reconhecido este segue com o caixa do dia.
Dar suporte a diretoria financeira referente pagamentos e levantamentos financeiros.		E	1 – Tendo controle em nosso setor de levantamentos e relatórios sobre todos os tipos de pagamentos,podemos, sempre que necessário, ceder informações a diretoria financeira sobre os mesmos.
Manter relacionamento com gerentes dos bancos.		E	1-Manter contato por telefone ou pessoalmente junto aos bancos, para controle das contas bancárias.

Especificação de FUNÇÃO – Severino Pinheiro Amarante Filho
Setor: GSFI	Função: Auxiliar Administrativo			Cargo: Assistente de Desenvolvimento I Finanças e Contabilidade
	Função Superior
	GERENTE CONTABILIDADE
Missão da Função
Tarefas / Responsabilidades		D/E	Como Faz
Elaborar / Conferir Posição bancária diária.		D	1 – são entregues a mim saldos de todas as contas que podemos ver diariamente como contas gráficas e correntes do banco do Brasil. 2 – È analisado e conferido suas origens. 3 – É alimentada a planilha com saldos anteriores 4 – È conferido juntamente com os saldos bancários 5 – Depois de reconhecido este segue com o caixa do dia.
Fazer ISS retido na fonte mensal.		M	1 – Analisa-se Pagamentos que tenham desconto de ISS e pagos durante o mês. 2 – inclui no programa DS e faz-se uma planilha separando os por conta gráfica. 3 – Elabora-se a DAM e Executa o pagamento.
Pagamentos através do SOFIN.		E	Recebe os empenhos devidamente liquidados e com assinatura da diretoria autorizando, confere a data do vencimento e efetua o pagamento através do SOFIN.
Acompanhar e emitir o Retorno dos Pagamentos.		E	1 – Acessa-se a Movimentação Financeira do SOFIN de onde se extrai o Relatório de Retorno dos Pagamentos. 2- Anexa ao relatório os documentos (Empenho/Nota Fiscal) para a elaboração do Caixa.
Atender Fornecedores.		E	1 –Dar informações aos fornecedores sobre data e valores referente seus pagamentos.

Setor de Contratos

Recursos Humanos

Nome

Cargo

Função

MARIA LUCIA DE ARAÚJO SILVA (mlas@recife.pe.gov.br [3])

3355-7000

Analista Organizacional e Financeira

Controle de Contratos

Nome

Cargo

Função

DANIELLA BARBOSA NÓBREGA (daniellabarbosa@recife.pe.gov.br [4])

3355-7000

Analista de Finanças e Contabilidade

Controle de Contratos / Empenhos

Projetos Executados

Internos
- Cópia do Cartão de ponto dos prestadores
- Ajustar as incorreções junta as áreas tomadoras dos serviços
Externos
- VALE ALIMENTAÇÃO
  - cópia Relatório detalhado - VALE ALIMENTAÇÃO
- VALE TRANSPORTE
  - Cópia relatório detalhado do SETRANS-PE - VALE TRANSPORTE
  - Cópia comprovante de não optante pela utilização do Vale Transporte
- Cópia folha de pagamento
- Cópia comprovante de depósito dos salários – Prestadores
- Guia de recolhimento do FGTS – GRF
  - A cópia do comprovante de pagamento com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela INTERNET.
  - A cópia do protocolo de envio de Arquivos Conectividade Social;
  - A cópia da Relação dos Trabalhadores, constantes do arquivo SEFIP(RE);
  - A cópia da Relação de tomadores/obras (RET)recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela INTERNET.
  - A cópia do protocolo de envio de Arquivos Conectividade Social;
  - A cópia da Relação dos Trabalhadores constantes do arquivo SEFIP(RE);
  - A cópia da Relação de tomadores/obras (RET)
- Guia da Previdência Social – GPS
  - A cópia do comprovante de pagamento com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela INTERNET.
- Em caso de Ausência com Substituição
  - A cópia do cartão de ponto dos prestadores(no que couber)
  - A cópia de folha de pagamento /contra cheque /recibo e depósito bancário(no que couber)
  - Vale Transporte
  - Vale Alimentação
Verificação
- Demonstrativo de Custos Mensal X comprovação do efetivo disponibilizado na prestação do serviço(Cartão de pontos);
- Recebimentos dos benefícios
- Recolhimentos Das obrigações Sociais (INSS e FGTS)
- Ajustar as incorreções junto a(s) prestadora(s)
- Comunicar a Gerência irregularidade;
- Arquivar a documentação
Contratos e Aditivos
- Registro de contratos ou Aditivos para acompanhamento do desembolso fina)
  - Abre pastas para novos
  - Verifica a exigência de Garantia Contratual
  - Auxilia para o empenhamento da despesa contratada, quando necessário
- Apoia o Gestor dos Contratos, Atas e Aditivo
- Elabora o extrato do Contrato, Ata ou Aditivo através de Espelho
- Preenche as informações do contrato, Ata e Aditivos em planilha de Acompanhamento
- Expede à consulta da necessidade de prorrogar ou abrir nova licitação para o objeto
- Envia Lembrete de término de prazos de vigências dos Contratos,Atas e Aditivos à DAF/GAF
- Envia anualmente a planilha de Acompanhamento dos Contratos e Aditivos à GAF/TCE
- Envia mensalmente a planilha de Acompanhamento dos Contratos,Atas e Aditivos à GAF/DAF

Contratos / Empenhos
- Elabora formulário para cadastro de fornecedores, separa a documentação para ser enviada a Prefeitura do Recife.
- Elabora formulário de bloqueio orçamentário, desbloqueio orçamentário e aditamento.
- Cadastro de licitações, dispensas e inexigibilidades no SOFIN
- Elabora planilha mensal de acompanhamento das despesas contratuais
- Elabora e envia planilha mensalmente ao Tribunal de Contas do Estado dos contratos firmados e seus termos aditivos.
- Elabora Empenho e Subempenho dos contratos, atas de registros de preços.
- Conferência da nota fiscal ( valores a pagar com o contrato e nota), alimentando o sistema com as informações devidas , arquivando cópias de todas as notas fiscais que segue para pagamento assim como sua documentação.
- Colher assinaturas ( atestos das notas fiscais) para a providencia do pagamento.
- Elabora formulário de anulação de empenho
- Envio de fax e e-mail com o empenho escaneado para os fornecedores emitir nota fiscal.
- Solicita liberação quando o sistema acusa credor com débito e o mesmo não se encontra com débito, verificação feita através do site da PCR , quando o credor está com débito, entra em contato com o fornecedor seja por e-mail ou ligação solicitando o comprovante de pagamento dos débitos.
- Cálculo do valor tributável a ser lançado no SOFIN
- Arquivo cópias de notas, subempenhos e solicitações

GGP – Gerência de Gestão de Pessoas

Maria Augusta Cavalcante Cordeiro (maugusta@)recife.pe.gov.br)

3355-7253

Atribuições

A GGP é responsável pelos setores de Capacitação e Cadastro de Folha de Pagamento.

Recursos Humanos

NOME: ADEILDA DIAS PEREIRA

CARGO: ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES / TAREFAS	Periodicidade D = Diária M = Mensal E = Eventual	SUBSTITUTO(A) EVENTUAL
1. Elaborar correspondências Internas (CI, e-mail, etc) e externas (ofício, portaria, declaração, etc.)	E
2. Receber, protocolar e arquivar documentos	D	Thalyta
3. Controlar entradas e saídas de documentos	D	Thalyta
4. Organizar os arquivos de documentos pertinentes à Área	E
5. Providenciar a remessa de documentos para outros órgãos e instituições diversas	D	Thalyta
6. Atender, encaminhar e realizar chamadas telefônicas	D	Thalyta
7. Requisitar e controlar a distribuição e utilização de materiais de expediente	E
8. Controlar todo o acervo patrimonial da a disposição do órgão	E
9. Preparar agenda de compromisso da Gerência e controlar o seu cumprimento	E
10. Observar o cumprimento dos prazos e exigências de natureza legal, relacionados às atividades do órgão	D
11. Contribuir com às atividades das Gerências de Capacitação e Folha de Pagamento	E
12. Elaborar e encaminhar documentos referente ao ressarcimento do pessoal a disposição	M
13. Atende funcionários internos e a disposição	E

NOME: JOSE PEREIRA SILVA FILHO

CARGO: TECNICO ORGAN.III ADM DE PESSOAL

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES / TAREFAS	SUBSTITUTO(A) EVENTUAL
Acompanhamento dos Relatórios Gerenciais	CLAIDE
Acompanhamento e Controle da Admissão/Nomeação	CLAIDE DOLORES IGNES
Acompanhamento e Controle da Desligamento/Exoneração	CLAIDE
Acompanhamento e Controle da Folha de Pagamento	CLAIDE DOLORES BERNARDETE IGNEZ
Acompanhamento dos Relatórios encaminhados dos Recolhimentos legais e sociais	ALICE CLAIDE
Acompanhamento e Controle da Frquencia Funcional	BERNARDETE CLAIDE ALICE DOLORES
Acompanhamento e Liberação da Concessão/Operacionalização de Benefícios	BERNARDETE CLAIDE ALICE DOLORES IGNEZ

NOME: ALICE ALMEIDA DE ALCÂNTARA

CARGO: Analista Organizacional I – Administração de Pessoal

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES / TAREFAS	Periodicidade D = Diária S = Semanal M = Mensal E = Eventual	SUBSTITUTO(A) EVENTUAL
1. Executar funções relacionadas ao Conectividade Social – ICP	-	-
1.1. Emitir GFIP e GRF;	M	Claide
1.1.2. Levantar n° de faltas decorrentes de atestado médico dos funcionários e lançá-los em planilha para fins de GFIP;	S	Bernadete
1.2. Emitir o detalhamento de empenho referente à GFIP;	M	Claide
1.3. Retificar dados do trabalhador para fins de FGTS e aposentadoria.	E	Pereira ou Claide
1.4. Emitir Extrato de FGTS do trabalhador	E	Pereira ou Claide
1.5. Fazer a GRRF (nos casos de desligamentos e de causas judiciárias)	E	Pereira ou Claide
1.6. Outros	E	-
2. Executar funções relacionadas ao SEFIP	M	Pereira ou Claide
3. Elaborar o demonstrativo anual de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS da EMPREL para fins de auditoria interna e do TCE;	M	Pereira
4. Emitir declarações e ofícios (diversos);	D	Pereira
5. Controlar saldo de dias de gozo de TRE e de COMDICA dos empregados e informá-los quando solicitados;	D	Bernadete
6. Criar de nova senha do ECONSIG.	S	Todos
7. Fazer atividades relacionadas às Férias	E	Ignez
8. Pesquisar Portarias e Atualizações de Leis	S	-
9. Outros	-	-

NOME: EDMILTON CORREIA DOS PASSOS

CARGO: ANALISTA ORGANIZACIONAL II

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES / TAREFAS	Periodicidade D = Diária M = Mensal E = Eventual	SUBSTITUTO(A) EVENTUAL
1 - Esclarecer as dúvidas que os colaboradores possam ter quanto à sua carreira dentro da empresa.
1.1 - Solicitar do colaborador CI do pleito;	M	Conceição
1.2 - Analisar o pleito através dos pré-requisitos que estão no PCCS;	E	Conceição
1.3 - Analisar o pleito através do Cadastro funcional na GSCF.	E	Conceição
2 - Preencher vagas existentes e/ou ampliar o quadro funcional
2.1 – Levantar as vagas existentes;	E	Vitoria
2.2 – Apoiar comissão para realização dos procedimentos do concurso nomeada pelo Prefeito da Cidade do Recife;	E	Conceição
2.3 – Participar da contratação de uma empresa para realizar o concurso dentro da designação da Comissão;	E	Vitoria
2.4 – Elaborar edital para concurso público e enviar a secretaria de impressa para a publicação no Diário Oficial;	E	Vitoria
3 - Avaliar por mérito os colaboradores
3.1 - Elaborar as normas que vão pautar a AD; para fins de auto-avaliação;	E	Conceição
3.2 – Elaborar e aplicar os formulários para aferir o desempenho dos colaboradores;	E	Conceição
3.3 – Enviar as diretorias para repasse aos seus colaboradores para fins de auto-avaliação;	E	Conceição
3.4 – Tabular dados fornecidos pelos gerentes e apuração das informações;	E	Thalyta
3.5 – Digitar as informações recebidas pelas Diretorias no Sistema AD;	E	Thalyta
3.6 – Emitir os relatórios com as notas e conceitos dos colaboradores;	E	Conceição/ Thalyta
3.7 – Controlar o envio pelos colaboradores dos resultados com ciência das suas repectivas gerências;	E	Thalyta
3.8 – Encaminhar para a GSCF para arquivar na ficha funcional e lançado no cadastro funcional;	E	Thalyta
4 - Avaliar em nível curricular os colaboradores - PCCS
4.1 - Receber dos colaboradores os certificados em cursos e eventos;	D	Lucia/Thalyta
4.2 – Analisar os cursos e eventos correlatos com o cargo e função;	E	Conceição
4.3 – Atualizar o sistema de Avaliação Curricular;	E	Thalyta
4.4 – Emitir os formulários com os seus respectivos dados para aferição e ciência dos mesmos pelos colaboradores;	E	Thalyta
4.5 – Ajustar e corrigir no sistema as eventuais disturções;	E	Thalyta
4.6 – Analisar o potencial de cada colaborador correspondente ao seu cargo e faixa salarial;	E	Conceição
4.7 - Arquivar os certificados na Pasta de Avaliação Curricular.	E	Vitoria
5 – Manter o nível de expectativas de crescimento na carreira dos colaboradores
5.1 – Participar da comissão paritária designada pela Diretoria e pelos colaboradores;	E	Conceição
5.2 – Reunir sistematicamente para dirimir dúvidas e elaborar os termos do PCCS;	E	Conceição
5.3 – Analisar e revisar as atividades dos cargos existentes enviadas pelas respectivas diretorias;	E	Conceição
5.4 – Encaminhar o PCCS atualizado à Comissão de Funcionários, Sindicato e Diretorias para apreciação e validação.	E	Conceição
5.5 – Corrigir os comentários eventuais realizados no item 6.4;	E	Conceição
5.6 – Reencaminhar o PCCS atualizado e corrigido à Comissão de Funcionários, Sindicato e Diretorias para assinatura;	E	Conceição
5.7 – Implantar o PCCS.	E	Conceição
6 – Controlar a redução da jornada da carga-horaria
6.1 Analisar pleitos de funcionários que cursam Especialização, Mestrado e Doutorado	E	Vitoria
6.2. Encaminhar parecer para a aprovação das Diretorias	E	Vitoria
7. Redigir documentos pertinentes a assuntos da GSCA	E	Vitoria
8. Atender, pessoalmente ou através do telefone, os empregados que procuram informações	D	Thalyta/Sandra/ Lucia/Vitoria
9. Receber, protocolar e arquivar documentos	D	Thalyta/Sandra/ Lucia/ Vitoria

NOME: MARIA LÚCIA LINS

CARGO: ANALISTA ORGANIZACIONAL II

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES / TAREFAS	Periodicidade D = Diária M = Mensal E = Eventual	SUBSTITUTO(A) EVENTUAL
1. Executar as normas da Lei de Estágio nº 11788 de 25 de setembro de 1980
Contatar as Instituições mediadoras dos estágios;	E	Thalyta
Realizar convênio com estas Instituições;	E
2. Proporcionar aos estudantes experiência prática supervisionada, possibilitando o desenvolvimento de suas habilidades, seu aprimoramento e sua inserção à vida profissional.
Receber solicitação de estagiário pelas áreas;	M	Thalyta
Encaminhar às Instituições de Estágio com perfil desejado;	M	Thalyta
Encaminhar o Contrato de Estágio entre a Instituição mediadora, Faculdade e Emprel por 6 meses podendo ser renovado até 2 anos;	E	Thalyta
Indicar um supervisor para acompanhar as atividades do estagiário integrando o processo ensino x prática;	E
Acompanhar a freqüência do estagiário;	M	Thalyta
Acompanhar encerramento do estágio e ou renovação e recesso do mesmo junto as diversas áreas da Emprel.	M	Thalyta
3. Integrar os colaboradores para cumprir com melhor Qualidade de Vida a Missão da Empresa
Elaborar calendário de eventos;	E	Thalyta
Participar de reuniões com a Prefeitura da Cidade do Recife e outros órgãos para eventos em conjunto;	E
Elaborar documento com orçamento para coffee-breack;	E	Thalyta
Comprar, controlar e organizar os coffee-breacks nos eventos;	E
Contactar e acompanhar palestrantes ou empresas para realizarem trabalhos laborais lúdicos;	E	Thalyta
Controlar a reserva do auditório e equipamentos;	D	Thalyta/Vitória
4. Fornecer oportunidades de Lazer
Fazer contatos com as entidades fornecedoras de Lazer e Eventos	E	Thalyta/ Vitória
5. Oportunizar participação em programas de prevenção
Contactar e agendar pessoas envolvidas em programas de prevenção;	E	Thalyta/Vitória
Acompanhar a participação de funcionários em cursos e eventos	M	Thalyta
6. Realizar atendimento pessoal ou telefônico, aos funcionários que buscam informações.	D	Thalyta/Vitória/ Sandra/ Edmilton
7.Receber, protocolar e arquivar documentos.	D	Thalyta/Vitória/ Sandra/ Edmilton

NOME: CLAIDE PESSOA DE ARÚJO

CARGO: _ASSISTENTE DE DESENV. II – AD. PESSOAL

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES / TAREFAS	Periodicidade D = Diária M = Mensal E = Eventual	SUBSTITUTO(A) EVENTUAL
1.Realizar procedimentos para adequação do RH CONSIST para Virada de competência, cálculo, fechamento e transmissão de folha de salários.	Eventual	Pereira
2.Receber, lançar, calcular, conferir documentos pertinentes a pagamentos, descontos ou atualização de registros no RH CONSIST.	Mensal	Pereira
3. Emitir relatórios gerências.	Mensal	Pereira
4. Realizar procedimentos de cadastro, cálculo, pedido e distribuição do benefício vale transporte.	Mensal	Pereira
5. Receber, acompanhar, lançar para pagamento documentos referente ao benefício auxílio creche.	Mensal	Pereira
6. Arquivar docs. relativos à folha de pagamento.	Mensal	Todos
7. Redigir docs. diversos, declarações, autorizações, etc.	Eventual	Todos
8. Receber e/ou protocolar docs. diversos.	Diário	Todos
9. Atendimento geral pessoalmente, por telefone ou e-mail.	Diário	Todos
10. Suporte ao GFIP	Eventual	Alice

NOME: MARIA DOLORES BORBA SANTOS

CARGO: Assistente de Desenvolvimento III – Administração de Pessoal

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES / TAREFAS	Periodicidade D = Diária M = Mensal E = Eventual	SUBSTITUTO(A) EVENTUAL
1. Emitir solicitação de empenhos referentes a Folha de Pagamento, Encargos Sociais, Desligamento de Empregados, Causas Trabalhistas, etc...	D	Ignez
2. Controlar o benefício Vale Alimentação/Refeição. (compra, pagamento e descontos legais)	D	Bernardete
3. Atender e fornecer informações relativas a vida funcional dos empregados, pessoalmente e por telefone.	D	Todos
4. Receber, arquivar e protocolar documentos.	D	Todos
5. Apoiar a Gerencia na distribuição de tarefas e informações.	D	Todos
6. Organizar o ambiente interno, Triturar papéis Organizar arquivos.	D	Todos

GSCA – Gerência de Serviços de Capacitação

Maria da Conceição Vascocelos Henriques (maciel@recife.pe.gov.br [2])

3355-7097

Recursos Humanos / Atribuições

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES / TAREFAS	Periodicidade D = Diária M = Mensal E = Eventual	SUBSTITUTO(A) EVENTUAL
Gerenciar o Plano de SAÚDE;	D	Sandra
Gerenciar o Programa de Saúde Ocupacional;	E	Edmilton
Gerenciar a Capacitação dos funcionários;	D	Vitória
Gerenciar o Programa de Estágios;	M	Lúcia/ Sandra
Gerenciar o Programa de Cessão de Funcionários;	M	Thalyta
Gerenciar o Seguro de Vida dos Funcionários;	M	Sandra
Fornecer Parecer Técnico relacionado à aplicação do PCCS;	E	Edmilton
Acompanhar os casos Psicossociais;	E	GGP
Realizar evento de Integração à Empresa;	M	Lúcia/Vitória
Participar da elaboração do Edital de Concurso Público;	E	Edmilton
Gerenciar o Programa de Avaliação de Desempenho – AD;	E	GGP
Gerenciar o Programa de Avaliação de Potencial – AP;	E	Edmilton
Atualizar o PCCS;	E	Edmilton
Gerenciar elaboração de Projetos Organizacionais;	E	Vitória
Atender, pessoalmente ou através do telefone, os funcionários;	D	Sandra
Gerenciar o Programa de Liberação para cursos de Graduação e Pós-Graduação;	D	Edmilton/Vitória
Redigir documentos pertinente à gerencia da área;	D	Sandra/Vitória
Receber e protocolar documentos;	D	Sandra/ Lúcia/Thalyta/ Edmilton
Informar a Gerência de Gestão de Pessoas das atividades realizadas na área;	D	Sandra/Vitória
Gerenciar o PPP.	E	Edmilton

NOME: MARIA BERNARDETE FERNANDES BORBA

CARGO: ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO II – APOIO OPERACIONAL

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES / TAREFAS	Periodicidade D = Diária M = Mensal E = Eventual	SUBSTITUTO(A) EVENTUAL
1. Orientar empregados e gestores sobre rotinas e processos trabalhistas e previdenciários	D	Todos
2. Protocolar documentos	D	Todos
3. Elaborar e redigir documento padrão e correspondências	D	Todos
4. Elaborar e emitir relatórios gerenciais	D	Todos
5. Arquivar leis, portarias, circulares e normas	D	Todos
6. Organizar cadastro e documentação funcional (atualizar CTPS, fichas e pastas funcionais)	D	Todos
7. Fazer solicitação de compras de materiais diversos	D	Todos
8. Atender pedidos de consulta documental, pesquisando documentos arquivados e emitindo cópias	D	Todos
9. Emitir crachá (fotografar funcionário e preencher formulário – contatar fornecedor para execução do serviço e providenciar pagamento junto a GAF)	E	Dolores
10. Administrar o registro de freqüência (coletar registros do DMPREP e exportar - importar marcações dos relógios no sistema DIMEP e calcular - incluir/excluir funcionários e digitais - alterar dados cadastrais - alterar tabelas - apontar justificativas diariamente (licença-prêmio, TRE, COMDICA, atestados médicos, portarias, etc) - lançar férias e licença INSS.	D

NOME: Ignez Cavalcanti Neves Filha

CARGO: Assistente de Desenvolvimento III Expediente / Apoio Logístico

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES / TAREFAS	Periodicidade D = Diária M = Mensal E = Eventual	SUBSTITUTO(A) EVENTUAL
1. Acompanhar, verificar e atualizar Licença Prêmio, inclusive lançar na ficha funcional	D
2. Emitir solicitação de empenhos referentes à Folha Pagamento, INSS, FGTS, Salário Educação, Demissão/Rescisão, Causas Trabalhistas, etc	M	Dolores
3. Informar ao Ministério do Trabalho sobre Movimentação Mensal e Acerto do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED da empresa (obrigatório por mês caso precise)	M	Pereira
4. Solicitar calculo de Imposto de Renda - Sicalc da Folha de Pagamento, empresa prestadoras de serviço.	D
5. Preencher o Formulário para Benefício – Licença INSS	E	Pereira
6. Atualizar Carteira Profissional	M	Bernardete
7. Atualizar os registros em Ficha Funcional (Aumento Salarial )	E	Bernardete
8. FÉRIAS emitir (Comunicado, Aviso e Escala Anual), lançar na ficha funcional	D	Pereira
9. Organizar armários que contem pastas funcionais, renumerando e preservando pastas.	M	Todas
8. Atender, pessoalmente ou através do telefone, os empregados	D	Todas
10. Receber, protocolar e arquivar documentos	D	Todas
11. Redigir documentos	E
12. Apoiar Gerência	D	Todas
13. Fazer DIRF anual das empresas prestadoras de serviço.	E	Pereira
14. Criação de senha do Econsig	D	Pereira / Claide / Alice
15. Controle e acompanhamento dos Ofícios TRE e gozo de dias	D	Bernardete

NOME: MARIA VITORIA DA SILVA SANTOS

CARGO: ANALISTA ORGANIZACIONAL II

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES / TAREFAS	Periodicidade D = Diária M = Mensal E = Eventual	SUBSTITUTO(A) EVENTUAL
1.Elaborar Projetos Organizacionais	E
2. Planejar, Negociar, Executar e Avaliar Programas de Capacitação para melhoria da qualidade dos serviços prestados
2.1. Levantar as Informações sobre as necessidades de capacitação (LNC);	E
2.2. Confeccionar a Programação Anual de Capacitação com dados físicos e financeiros;	E
2.3. Inscrever os colaboradores nos cursos indicados;	E	Thalyta
2.4. Preencher a Ficha Individual de cada colaborador, de Solicitação de inscrição em evento/passagem/diária/suprimento	E	Thalyta
2.5. Validar a Nota Fiscal da Empresa prestadora do Serviço e encaminhamento à GSFI-Tesouraria;	E	Thalyta
2.6. Receber prestação de contas dos colaboradores que realizaram curso fora do Recife;	E	Thalyta
2.7. Encaminhar e receber Relatório de Participação em Cursos e Eventos	M
3.Elaboração de Termo de Referência para cursos realizados dentro ou fora da Empresa	E
4. Cursos Internos
4.1. Elaborar Cadastro de Instrutores Internos;	E
4.3. Analisar programação de Cursos Internos com controle de Freqüência, Conteúdo Programático e Avaliação;	E
4.4. Elaborar e tabelar desempenho do instrutor;	E
4.5. Elaborar Certificados de Conclusão de Cursos;	E
4.6 Elaborar minuta de CI à GGP para pagamento ao Instrutor	E
5. Elaborar relatório das atividades de capacitação realizadas para as Diretorias
5.1. Elaborar e atualizar relatório de curso x Funcionário;	M
5.4 Elaborar relatório de Custos;	M
5.5. Elaborar relatórios individuais dos cursos realizados pelos funcionários durante o ano	M
6. Elaborar catalogo de cursos internos e externos	D
7.Avaliar em nível curricular dos colaboradores
7.1. Organizar arquivo dos certificados em Pasta de Avaliação Curricular dos funcionários	E	Thalyta
8. Cumprir as normas regulamentadoras de saúde do trabalhador – NR5, NR7 e NR17 e outras.
8.1. Cotar preços para a contração de empresas para a prestação de serviço na área de curso da CIPA;	E
8.2. Cotar preços para a contratação de empresa para a prestação se sérico na área de PCMSO;	E
8.3. Cotar preços para a contração de empresa para a prestação de serviço na área de PPRA	E
8.4. Realizar em conjunto com a CIPA a SIPAT	E
9. Cumprimento da Lei de Acessibilidade à Informação
9.1. Responder aos pleitos realizados por contribuintes	E
8. Redigir documentos pertinentes a assuntos da GSCA	E	Sandra
9. Atender, pessoalmente ou através do telefone, os empregados que procuram informações	D	Thalyta/Sandra/ Lucia/ Edmilton
10. Receber, protocolar e arquivar documentos	D	Thalyta/Sandra/ Lucia /Edmilton

NOME: SANDRA SOCORRO DE MESQUITA ESPÍNDOLA

CARGO: ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES / TAREFAS	Periodicidade D = Diária M = Mensal E = Eventual	SUBSTITUTO(A) EVENTUAL
1.Elaborar documento gerado pela negociação entre Diretoria, Sindicato e Comissão de Funcionários para o Plano de Saúde	E
2.Elaborar e encaminhar perfil dos usuários às administradoras de Plano de Saúde;	E
3. Elaborar Termo de Referência para abertura de licitação do Plano de Saúde;	E
4. Analisar as propostas das administradoras de Plano de Saúde;	E
5 .Acompanhar a assinatura do contrato com a administradora do plano de saúde que vencer a licitação;	E
6. Elaborar o cadastro de beneficiários;	E
7. Analisar e encaminhar para registro funcional;	M
8. Elaborar documento para exclusão e inclusão de beneficiários no Plano de Saúde;	M
9. Analisar e acompanhar a execução do faturamento, Plano de Saúde e Seguro de vida;	M
10. Acompanhar e encaminhar para folha de pagamento alterações no cadastro do plano de saúde;	M
11. Solicitar e Controlar as carteiras do Plano de Saúde;	E
12. Atualizar, Acompanhar e controlar o Sistema de Saúde (EMPS).	M
13. Analisar o relatório de sinistralidade;	M
14. Acompanhar relatórios analíticos com controle das faixas etárias para exclusão;	M
15 Elaborar e encaminhar o perfil dos colaboradores às Seguradoras;	E
16. Elaborar Termo de Referência para abertura de licitação seguro de vida;	E
17. Acompanhar assinatura do contrato com a seguradora vencedora da licitação.	E
18.Encaminhar movimento de inclusão e exclusão com e-mail à seguradora;	M
19. Solicitar faturas de seguro de vida e plano de saúde;	M
20. Solicitar Empenho das Diárias para os colaboradores em cursos fora do Recife;	E
21.Elaborar recibos para os aposentados efetuarem pagamento das mensalidades do plano de saúde na tesouraria;	M
22.Verificar junto ao SOFIN a existência do cadastro de fornecedores;	E
23. Encaminhar e acompanhar junto a Operadora do Plano de Saúde solicitações de reembolso;	E
24. Realizar atendimento, pessoalmente ou por telefone, aos colaboradores.	D	Thalyta/ Edmilton/ Vitoria/ Lúcia

NOME: THALYTA SALVINO VILELLA

CARGO: ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO I

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES / TAREFAS	Periodicidade D = Diária M = Mensal E = Eventual	SUBSTITUTO(A) EVENTUAL
1. Preencher a Ficha Individual de cada funcionário, para solicitação de inscrição em evento / passagem / diária / suprimento	E	Vitória
2. Realizar cotação e reservar as passagens aéreas para os funcionários com cursos fora do Estado	E	Vitória
3. Atestar a Nota Fiscal da Empresa prestadora do serviço e encaminhar à GSFI – Tesouraria	E	Vitória
4. Encaminhar formulários para participação dos funcionários em cursos internos e externos mediante C.I das diretorias com devida autorização	M	Vitória
5. Confirmar, junto às Gerências e às instituições promotoras, os indicados para treinamentos internos e/ou externos	M	Vitória
6. Confirmar autorização para realização de treinamentos internos	M	Vitória
7. Negociar participação de funcionários em treinamentos externos;	E	Vitória
8. Controlar a utilização do Auditório e da Sala de Treinamentos	D	Lúcia Lins
9. Controlar o uso dos equipamentos para treinamentos (data show, etc.)	D	Lúcia Lins
10. Realizar eventos de integração	E	Edmilton / Lúcia Lins
11. Convocar concursados	E	Edmilton
12. Realizar cadastro curricular dos funcionários	E	Edmilton
13. Controlar quantidade e localização dos funcionários cedidos	M	Vitória
14. Atualizar Agenda Telefônica	E	Lúcia Lins
15. Controlar solicitação de carteiras do SESC para os funcionários	E	Lúcia Lins
16. Apoiar as atividades dos colaboradores da GSCA	D	Lúcia Lins
17. Acompanhar informações referentes à EMPREL no Diário Oficial	D	Lúcia Lins
18. Realizar atendimento, pessoalmente ou por telefone, aos funcionários que buscam informações	D	Lúcia Lins / Vitória / Edmilton / Sandra /

Projetos Executados

Elaboração um novo Plano de Cargos, agora denominado PCRC – Plano de Cargos, Remuneração e Carreira. O novo plano visa assegurar que exista um plano de carreiras, com possibilidades de crescimento profissional, um processo simples, moderno, ágil e flexível, e que contribua para atrair e manter os talentos na EMPREL. Do ponto de vista organizacional, o PCRC visa melhorar a produtividade e qualidade dos serviços da Emprel junto à gestão municipal e ao cidadão.
Coordenação do novo concurso público, para provimento de 40 novas vagas para os cargos de Analista de Informática e Analista Organizacional. Processo concluído e em fase de contratação dos primeiros 05 colocados para a DNC.
Apoio no Projeto de Internet para todos os funcionários. A Emprel ampliou o serviço de banda larga 3G para que os funcionários interessados possam aderir ao serviço oferecido pela Vivo, com desconto em folha de pagamento e com um custo abaixo do mercado.
Implantação do controle de frequência através de biometria (leitura de digitais) e impressão do registro de ponto para o funcionário.
Apoio na contratação e fiscalização da Pós-graduação em Desenvolvimento Gerencial – Gestão por Competência para 35 gerentes, com várias monografias com soluções para a melhoria da gestão da EMPREL.
Apoio na Implantação do Programa de Coleta Seletiva de Lixo.
Realização do 1º Seminário do PPA - Programa de Preparação para a Aposentadoria.
Apoio na Realização do Programa EMPREL Cultural, com ações de caráter cultural e de entretenimento para os funcionários. Seções de Cinema, Aulas de Violão, exposições de artes plásticas produzidas por funcionários da Emprel, são algumas das ações desenvolvidas nesse programa.
Apoio na Realização do Programa Qualidade de Vida, com Palestras sobre saúde e lazer, ginástica laboral, massagens, feira de produtos orgânicos dentro da empresa, entre outras ações.
Apoio na Realização do Programa Prefeitura em Ação, com Palestras de secretários e presidentes de órgãos da administração indireta da Prefeitura para funcionários da EMPREL e convidados.

Projetos Pendentes

Preparar Guias de Recolhimentos (GPS´S) de valores retidos na fonte, dos pagamentos dos fornecedores e preparar pagamento em sistema do Banco do Brasil.
Preparar solicitações de empenho no SOFIN referente Dívidas ativas, impostos retido pelos bancos, taxas e juros de pagamentos de Darf´s atrasados, Pis/Cofins, sobre faturas emitidas pela EMPREL.
Preparar fatura dos serviços prestados pela Emprel a algumas Secretarias da Prefeitura, conforme contrato em sistema de NFSE.
Tendo controle em nosso setor de levantamentos e relatórios sobre todos os tipos de pagamentos,podemos, sempre que necessário, ceder informações a diretoria financeira sobre os mesmos.

Source URL: http://antigoemprel.emprel.gov.br/node/1332

Links:
[1] mailto:sandra.sousa@recife.pe.gov.br
[2] mailto:maciel@recife.pe.gov.br
[3] mailto:mlas@recife.pe.gov.br
[4] mailto:daniellabarbosa@recife.pe.gov.br